1 输入 事务代码  SPRO 

 2 点击SAP参考IMG

 4 选择“企业结构 ”－－定义 －－财务会计－－编辑复制 检查公司代码

1. 开发环境,所有的客户化配置和开发必须在开发机上做，定义以下几个集团:

    集团000，001, 066是SAP缺省的，不能进行任何修改。

• • 集团100 (CUSTOMIZING),专门用于做正式配置的.

• • 集团200 (DEVELOP),专门用于用ABAP等工具做开发的.

• • 集团300 (SANDBOX),专门用于顾问做模拟配置和测试的.

• • 集团400 (TESTING),用于顾问和用户对变更后的单元测试。

2. 测试环境，用于集成测试和用户培训I,至少定义以下几个集团：

      集团000, 001, 066是SAP缺省的，不能进行任何修改。

• • 集团501 (TESTING),用于顾问和用户对变更后的集成测试和用户接收

• 测试。

• • 集团601 (TRAINING),同时将集团100的变更需求传递到集团601进

• 行更新配置，专门用于对用户进行培训和用户进行练习的(基于现实

• 环境)。

3. 生产环境,不可以做客户化配置和开发,至少定义一个集团

• 集团000, 001, 066是SAP缺省的，不能进行任何修改。

• 正式的生产集团800 (PRODUCTION).

维护后的信息记录，在做采购订单时可以直接将相关价格、税务信息带到采购订单的表头

1、输入事务代码：ME11

 2、选择供应商、物料、采购组织 、工厂后，（回车）

1 、输入事务代码F-65

2、选择“凭证类型”：DZ(客户付款）

3、在“首个行项目”处，选择收款银行的科目，过帐码用默认的40

4、选择科目，在弹出的选择框中选”公司代码下的科目编号 “，否则容易选到非凭证对应公司代码的科目；

5、回车后进入”预制凭证：输入总帐科目项“页面；

    输入金额、利润中心、摘要

在下一行项目中，选择”过帐码“11 ，和”科目“

6、在”预制凭证:输入 客户项目“窗口，输入金额和摘要

7、用FB03 查看凭证显示结果

附：凭证类型

AA    资产过帐

AB    会计凭证

AF    折旧过帐

AN    净资产过帐

CH    合同结算

CO    CO 过账

DA    客户凭证

DG    客户贷项凭证

DR    客户发票

DZ    客户付款

EU    欧元取整差额

EX    外部编号

KA    供应商凭证

KG    供应商贷项凭证

KN    净供应商

KP    科目维护

KR    供应商发票

KZ    供应商付款

M1    多币种会计核算日记账

M2    外汇掉期

M3    损益锁定

M4    损益结算

M5    损益转换

M6    外汇评估

M7    货币资产重估和重申

M8    隐含外币掉期更正

M9    冲销

MD    数据加载

ML    ML 结算

MV    未清项目重估

PR    价格更改

RA    后续贷项凭证结算

RB    坏帐准备金

RE    发票 - 总额

RN    发票 - 净额

RV    开票凭证转帐

SA    总账科目凭证

SB    总帐科目过帐

SK    现金凭证

SU    调整凭证

TN    

UE    数据加载

WA    发货

WE    收货

WI    库存凭证

WL    发货/交货

WN    净收货

WP    担保贷方

WR    担保借方

WS    

Z1    OA费用报销

ZP    付款过帐

ZR    银行对帐

ZS    用支票支付

ZV    付款清算

2、过帐码

00            科目分配模型

01    C    D    发票

02    C    D    冲销贷项凭证

03    C    D    费用

04    C    D    其它应收(款项)

05    C    D    付款

06    C    D    收付差额

07    C    D    其他结算

08    C    D    收付结算

09    C    D    特殊总账 - 借

0A    C    D    CH 汇票凭证贷方

0B    C    D    CH 取消信贷凭证

0C    C    D    CH 清算借方

0X    C    D    CH 清算贷方

0Y    C    D    CH 信贷凭证贷方

0Z    C    D    CH 取消汇票凭证贷方

11    C    C    贷项凭证

12    C    C    冲销发票

13    C    C    冲销费用

14    C    C    其他应付账款

15    C    C    收款

16    C    C    收付差额

17    C    C    其他结算

18    C    C    收付结算

19    C    C    特别总帐贷方

1A    C    C    CH 取消汇票凭证借方

1B    C    C    CH 信贷凭证借方

1C    C    C    CH 信贷凭证借方

1X    C    C    CH 清算贷方

1Y    C    C    CH 取消信贷凭证贷方

1Z    C    C    CH 开票凭证贷方

21    V    D    贷项凭证

22    V    D    冲销发票

24    V    D    其它应收(款项)

25    V    D    付款

26    V    D    收付差额

27    V    D    清算

28    V    D    收付结算

29    V    D    特殊总账 - 借

31    V    C    发票

32    V    C    冲销贷项凭证

34    V    C    其他应付账款

35    V    C    收款

36    V    C    收付差额

37    V    C    其他结算

38    V    C    收付结算

39    V    C    特别总帐贷方

40    G    D    借方分录

50    G    C    贷方分录

70    A    D    借方资产

75    A    C    贷方资产

80    G    D    库存初始输入

81    G    D    成本

83    G    D    价格差额

84    G    D    消耗

85    G    D    库存的更改

86    G    D    收货/收票 借方

89    M    D    入库

90    G    C    库存初始输入

91    G    C    成本

93    G    C    价格差额

94    G    C    消耗

95    G    C    库存的更改

96    G    C    收货/收票 贷方

99    M    C    出库

1 、根据事务代码或菜单打开窗口，在某个字段上按“F1"键，在弹出的帮助窗口中，点”技术信息“按钮

  如：VA01打开销售订单创建窗口，在售达方上按F1键。

2、技术信息窗口

3、输入SE11

4、点击显示